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华东电网内部控制评价体系

2005年 应用技术
  • 成果简介
技术内容：该项目包括内控评价标准和内控评价方法2部分：评价标准是整个体系评价的依据、尺度，以剖析九大业务模块的环节、流程及关键控制点为主线，得出关键控制点的控制内容作为评价标准的基础；评价方法则以测试内容(关键控制点的控制内容)为目标，针对测试对象(关键控制点的载体即证据)的不同类型，运用观察、询问、审查、重做等不同的测试方法进行内部控制测试，并对测试结果进行定性和定量打分，形成对关键控制...
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