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省公司全面风险管理体系研究

2013年 应用技术
  • 成果简介
本项目对天津公司内部控制环境、风险管控现状、信息与沟通、内部监督等方面进行系统研究，建立的全面风险管理体系全面融合了企业的内控制度、流程管理、岗位职责、绩效管理的各个方面，系统性强；同时，实现了内控流程与业务信息系统的融合，从而保证了内控流程的有效性。
本项目采用理论结合实际的方法，梳理公司主要业务流程，对关键流程进行风险分析，找出风险点和控制缺口，强化部门控制职责，优...
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